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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-06-17 12:12

具體的什么什么調(diào)整

煙雨幕然 追問

2019-06-17 12:15

年度匯算清繳的時候，需要把2018年未計提的增值稅及附加稅做以前年度損益調(diào)整，具體分錄怎么做

郭老師 解答

2019-06-17 12:18

增值稅不需要，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
你好，0.01的差額可以計入營業(yè)外支出，
2020-05-18 21:48:24
你好 多繳納的0.01計入營業(yè)外支出就可以了。
2020-05-18 12:09:19
一般納稅人可以根據(jù)《增值稅暫行條例》第六十二條的有關(guān)規(guī)定，按照實(shí)際情況，在賬務(wù)處理中調(diào)整增值稅分錄。首先，在增值稅納稅申報表上調(diào)整增值稅稅收科目的計提金額；其次，在利潤表上調(diào)整收入、費(fèi)用、所得稅費(fèi)用等科目的金額；最后，在現(xiàn)金流量表上調(diào)整稅金科目的金額。
2023-03-11 14:21:44
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-04-11 16:20:57
具體的什么什么調(diào)整
2019-06-17 12:12:19
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