你要靜候 追問

2019-06-17 12:24

涉及損益的怎么調(diào)整年初數(shù)呢

辜老師 解答

2019-06-17 12:24

就要以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整年初數(shù)

你要靜候 追問

2019-06-17 12:28

老師能否具體說一下要調(diào)整的年初數(shù)是哪些，例如補提企業(yè)所得稅，借:以前年度損益調(diào)整100萬，貸:應(yīng)交稅費100萬，我的報表里要調(diào)整什么

辜老師 解答

2019-06-17 12:31

報表你報表的期初數(shù)按審計的審定數(shù)出具就可以

你要靜候 追問

2019-06-17 14:56

那請問老師，我調(diào)整了資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤上年余額，接著要調(diào)整所有者權(quán)益變動表上年末余額，調(diào)整之后兩張表未分配利潤期末數(shù)不同怎么辦

辜老師 解答

2019-06-17 15:01

你所有者權(quán)益變動表的上年金額也是要根據(jù)審計金額填報的

你要靜候 追問

2019-06-17 15:06

就是說我的上年金額增加了100.所有者權(quán)益變動表也一起增加了年初金額，權(quán)益表的期末余額最后也增加了100，而資產(chǎn)負(fù)債表期末余額就會少100，如果資債表手動調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不平了

辜老師 解答

2019-06-17 15:14

我沒太明白你描述的，能看一下你的具體填列的數(shù)據(jù)嗎