蕓蕓曾 追問

2019-06-17 14:13

這張活動板房發(fā)票之前做到固定資產(chǎn)科目了，現(xiàn)在要更正怎么操作呢？3月份做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對。

bamboo老師 解答

2019-06-17 14:17

做一份跟當時相同的紅字分錄 然后計入長期待攤費用

蕓蕓曾 追問

2019-06-17 14:37

那這張發(fā)票是抵扣發(fā)票，處理細節(jié)怎么弄？借：固定資產(chǎn)-10000
應(yīng)交進項稅1600
貸：應(yīng)付賬款-11600？

蕓蕓曾 追問

2019-06-17 14:37

-1600

bamboo老師 解答

2019-06-17 14:38

長期待攤費用的進項稅也可以抵扣
那您不要做紅字分錄了 然后做這樣一筆分錄即可
借：固定資產(chǎn)  -10000
借：長期待攤費用  10000