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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-17 15:35

您好
您12月多結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)該這樣賬務(wù)處理 庫(kù)存商品等您以后銷售的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)  
您結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候多轉(zhuǎn)出了庫(kù)存商品 現(xiàn)在調(diào)整的時(shí)候就應(yīng)該增加回來(lái)

Justin 追問(wèn)

2019-06-17 15:41

那我現(xiàn)在6月做賬,要做一下調(diào)整分錄:
借:庫(kù)存商品,8萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整 8萬(wàn) 
借:以前年度損益調(diào)整8萬(wàn),貸:未分配利潤(rùn)8萬(wàn)

下個(gè)月8萬(wàn)庫(kù)存商品銷售出去,再做結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,8萬(wàn)
貸:庫(kù)存商品 8萬(wàn)

bamboo老師 解答

2019-06-17 15:42

是的 這樣賬務(wù)處理正確的

Justin 追問(wèn)

2019-06-17 15:58

我把本月2019.5月的會(huì)計(jì)分錄都做完,結(jié)轉(zhuǎn)損益也做完,
再做這筆2018年的調(diào)整分錄,可以的嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-17 15:59

這筆2018年的調(diào)整分錄 沒(méi)有涉及到當(dāng)期損益科目 您什么時(shí)候做都可以

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借:以前年度損益調(diào)整 (紅字)貸:庫(kù)存商品 (紅字)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
2018-11-07 13:49:55
不是,借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn) 以前年度損益調(diào)整,代替這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)以前年度損益調(diào)整,不能直接對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金 和銀行,通過(guò)其他應(yīng)付款過(guò)渡下
2020-06-15 13:44:51
你好 滿足這個(gè)就是對(duì)的;資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤(rùn)%2B本期利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn) - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒(méi)有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-04-03 16:18:24
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