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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 10:13

1.分配工資
  借:XX費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
  貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
  借:XX費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)
  貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時(shí)
  借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
  借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
  貸:銀行存款
  5.上交個(gè)人所得稅
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
  貸:銀行存款

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