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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-18 12:06

1. 營改增后勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票,小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;
2.也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅.

傻傻的水蜜桃 追問

2019-06-18 12:17

金稅盤里選擇差額開票？還是差額部分開具5%的專票、代付工資開5%普票？

紫藤老師 解答

2019-06-18 14:41

金稅盤里選擇差額開票

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