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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-18 13:57

你好，既然貨款是2000，怎么對(duì)方按7000開具發(fā)票呢？

Tseng雯靜 追問

2019-06-18 13:59

他說7000的發(fā)票在后面的有貨款的時(shí)候抵減

鄒老師 解答

2019-06-18 14:16

你好
借；庫存商品等科目7000，貸；銀行存款2000，應(yīng)付賬款 5000

Tseng雯靜 追問

2019-06-18 14:58

但是貨物我只收到兩千呀，暫估入庫嗎

鄒老師 解答

2019-06-18 14:59

你好，那既然貨物是2000，對(duì)方就應(yīng)當(dāng)按2000開具發(fā)票，而不是按7000啊

Tseng雯靜 追問

2019-06-18 16:15

但是對(duì)方就是給我開了7000的發(fā)票啊，對(duì)方不愿意退呀，要怎么做分錄呢

鄒老師 解答

2019-06-18 16:15

你好，購進(jìn)貨物只有2000，對(duì)方就應(yīng)當(dāng)按2000開具發(fā)票，而不是按7000開具，發(fā)票開具錯(cuò)誤了就必須退回重新按正確金額開具的

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你好 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 就這樣做 先做無票收入 如果后期要開票在沖
2019-08-27 16:46:43
借；庫存商品 貸；預(yù)付賬款 5288
2017-05-26 10:07:51
你好，既然貨款是2000，怎么對(duì)方按7000開具發(fā)票呢？
2019-06-18 13:57:12
對(duì)方還會(huì)不會(huì)找你們要錢呢？
2017-06-30 16:42:23
第一次：賠款的時(shí)候，客戶應(yīng)該開紅票沖銷部分單價(jià)吧？ 借 ：庫存商品 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅金 -負(fù)數(shù) 借：應(yīng)收賬款 第二次 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金 貸：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2018-12-25 10:06:11
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