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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-19 11:36

待抵扣是什么業(yè)務(wù)的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

菜心 追問

2019-06-19 12:11

應(yīng)該是去年把留底稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了，老師我能把調(diào)不平的計(jì)入到未分配利潤(rùn)里面嗎

郭老師 解答

2019-06-19 12:16

不影響利潤(rùn)的，留抵得你今年可以繼續(xù)留抵

菜心 追問

2019-06-19 14:07

老師我想問一下，就是我計(jì)入成本但是未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)科目是計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

郭老師 解答

2019-06-19 14:10

沒認(rèn)證的記待認(rèn)證科目，

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相關(guān)問題討論
你好，入賬了是的
2017-03-11 10:01:51
進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)記入未交增值稅，
2020-04-12 12:57:57
你好 不是一回事。 待抵扣，是按規(guī)定現(xiàn)在不能抵扣，留作以后抵的。 轉(zhuǎn)出未交，是指應(yīng)該交還沒交的。
2020-06-05 18:03:37
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好 1；借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2；借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅； 待抵扣進(jìn)稅等抵扣時(shí)；借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-01 19:56:29
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