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會計學(xué)堂陳老師

職稱： 中級會計

2016-01-19 17:21

我的意思是，11月份的社保金額是12月10日從公司賬戶扣的，那么我把這筆銀行扣款分錄，直接做到11月份的憑證里，請問可以嗎

維維 追問

2016-01-19 17:28

那我11月份是這樣做的，12月份也是這樣做的，而且已經(jīng)申報成功了，這樣會不會影響我到賬。影響年初的匯算清繳。有什么補救方法沒？

維維 追問

2016-01-19 17:34

老師，麻煩幫我解答一下

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-01-19 17:15

建議做在11月份，我們這些一般企業(yè)都是實行的權(quán)責(zé)發(fā)生制，所以當(dāng)月費用計入當(dāng)月賬務(wù)中處理。

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-01-19 17:25

12月扣款的分錄，要做到12月份去，不然你的銀行流水會對不上。

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-01-19 17:43

費用是哪個月就做到哪個月，出費用不一定立馬付款。所以一般11月社保費用在11月做帳：借  管理費用-社保費用（相關(guān)費用）貸：其他應(yīng)付款  -社保     在12月扣11月社保的時候 12月做分錄： 借  其他應(yīng)付款--社保   貸  銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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