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俞老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-20 09:47

10萬(wàn)元就是銀行存款，沒(méi)有稅的！

美小君 追問(wèn)

2019-06-20 09:59

那如果題目中改一下  只是說(shuō)給了10萬(wàn)元    那怎么拆分補(bǔ)價(jià)和稅差呢

俞老師 解答

2019-06-20 11:25

給了10萬(wàn)元，存貨？從語(yǔ)文的角度來(lái)說(shuō)這里的給了10萬(wàn)只能是銀行存款（或現(xiàn)金）不可能是別的

美小君 追問(wèn)

2019-06-20 11:32

我可能沒(méi)表達(dá)清楚我的意思  您看下這道題中  這是公允價(jià)情況下的  乙公司支付75萬(wàn)給甲   這個(gè)75就包括補(bǔ)價(jià)和稅差    賬面價(jià)值情況下的   有這種情況么

俞老師 解答

2019-06-21 08:39

這個(gè)75萬(wàn)補(bǔ)的就是一個(gè)總的差。（是考慮了增值稅的）

美小君 追問(wèn)

2019-06-21 08:40

對(duì)啊   那賬面價(jià)值的情況下有這種情況么  如果也給了一個(gè)總差  該怎么處理

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您好，您這預(yù)交稅金的應(yīng)該是分包的公司承擔(dān)是嗎，那您總包代付的，那就需要掛其他應(yīng)收款
2020-08-22 10:43:24
是的，需要分開(kāi)做，季度不交話季度末做借應(yīng)交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2020-06-03 16:16:17
您好，直接免稅的項(xiàng)目收入，以及小規(guī)模納稅人的采購(gòu)，所有企業(yè)的用于免稅或者福利，招待等的情況下，不需要價(jià)稅分離。除此之外的情況，需要價(jià)稅分離。
2017-06-14 20:47:41
這個(gè)需要做價(jià)稅分離 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
2019-06-28 21:21:08
10萬(wàn)元就是銀行存款，沒(méi)有稅的！
2019-06-20 09:47:12
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