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曦
于2019-06-20 10:06 發(fā)布 ??581次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-06-20 10:08
你好 做結轉 結轉進項時借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額結轉銷項時借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
曦 追問
2019-06-20 10:11
可以幫我寫出來答案嗎?
meizi老師 解答
2019-06-20 10:19
你好 你把對應的金額套進去就可以的 上期留抵的金額是在轉出未交增值稅的借方
2019-06-20 10:20
那稅盤的呢?
2019-06-20 10:28
你好你好,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費——應交增值稅-減免稅
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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曦 追問
2019-06-20 10:11
meizi老師 解答
2019-06-20 10:19
曦 追問
2019-06-20 10:20
meizi老師 解答
2019-06-20 10:28