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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-20 10:08

你好  做結轉 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

追問

2019-06-20 10:11

可以幫我寫出來答案嗎?

meizi老師 解答

2019-06-20 10:19

你好  你把對應的金額套進去就可以的  上期留抵的金額是在轉出未交增值稅的借方

追問

2019-06-20 10:20

那稅盤的呢?

meizi老師 解答

2019-06-20 10:28

你好你好,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費——應交增值稅-減免稅

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