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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-20 16:35

你好 你看下是否有預(yù)繳一欄 填寫在對應(yīng)欄次

雨晗 追問

2019-06-20 16:37

不是預(yù)繳的，是那個月我申請一般納稅人過程中我代開了增值稅專用發(fā)票，然后一般納稅人批下來我就當(dāng)月作廢了

meizi老師 解答

2019-06-20 16:46

你好 你作廢了就去申請退稅給你

雨晗 追問

2019-06-20 16:48

我要問的是現(xiàn)在更正申報那個多交的我要退的稅金填在申報表的哪一欄

meizi老師 解答

2019-06-20 17:46

本來不需要繳納增值稅，但由于錯誤申請繳了增值稅，更正申報后，就會在增值稅申報表第21欄：本期預(yù)繳稅額就會有金額的。第21欄是自己多繳的增值稅，報表更正后，就可以去申請退還多繳的增值稅，去申請退還增值稅或者掛賬上 以后抵減就行

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你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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