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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2019-06-20 16:22

你好！報(bào)稅的時(shí)候正常讀入銷項(xiàng)就好了。
分錄跟你正數(shù)發(fā)票一樣，只是金額寫負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

史莉娟 追問

2019-06-20 16:33

好的，開正數(shù)的同時(shí)再開正常的發(fā)票，是不是再做個金額是正數(shù)的相同的會計(jì)分錄，報(bào)稅的時(shí)候稅額一正一負(fù)，相當(dāng)于沒有影響，老師，是這樣的嗎？

宋生老師 解答

2019-06-20 16:37

你好！是的。就是這樣的了

史莉娟 追問

2019-06-20 16:38

好的，謝謝老師！

宋生老師 解答

2019-06-20 16:38

你好！不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
你好，一般納稅人不可以開3%稅率的發(fā)票
2019-05-13 18:09:54
好的，謝謝老師
2022-01-10 20:26:29
你好 稅率是一樣的，收普票不能抵扣
2021-08-27 14:39:23
您好，建筑行業(yè)一般納稅人增值稅發(fā)票9%，小規(guī)模普通發(fā)票是3%
2019-07-29 11:33:55
你好，一般納稅人建筑普通發(fā)票稅率是9%
2020-11-04 09:47:01
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