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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-06-20 16:47
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19年折舊少計，21年做了以前年度損益調(diào)整，22年申報2021年年度匯算清繳的時候要怎么填寫？
答： 你好！匯算清繳后調(diào)整的是不可以企業(yè)所得稅前抵扣了，一般是調(diào)整剩余時間的折舊
我們單位用的是小企業(yè)準(zhǔn)則做賬 然后做2019年年度匯算清繳需要做分錄調(diào)整嗎？企業(yè)2019年沒有收入，只有費用 ，調(diào)增了業(yè)務(wù)招待的費，需要做以前年度損益調(diào)整來做一筆分錄嗎？
答： 你交稅嗎，沒有交稅不做分錄，納稅調(diào)增是調(diào)表，不調(diào)賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師 18年匯算清繳 再填報表時 年初數(shù)也就是17年的年末數(shù) 必須要與17年度匯算清繳的數(shù)一致嗎？17年填完匯算清繳后 我們有個進項發(fā)票是17年的，當(dāng)時沒有認(rèn)證全部進費用了，在18年的時候認(rèn)證了 所有做的以前年度損益調(diào)整。那我再18年填報表時 應(yīng)該修改期初數(shù) 還是？
答： 您好，可以調(diào)整報表的期初余額的
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請問2021年2月補計提的2020年度的年終獎金，并在2021年2月實際發(fā)放，已記入以前年度損益調(diào)整，能否在2020年度匯算清繳中扣除呢？是做納稅調(diào)減嗎？
發(fā)現(xiàn)上一年度費用有誤，賬做多了，發(fā)票沒有那么多，在本年度匯算清繳時需要把這部分的錯誤糾正嗎？還是在本年度里做賬調(diào)整到以前年度損益調(diào)整里？
2018年的高速通行費，加油票入賬后，不做以前年度損益調(diào)整，在2019年度匯算清繳的時候調(diào)出，這樣可以嗎？
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