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葉子
于2019-06-21 10:30 發(fā)布 ??1218次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-06-21 10:35
你好。1.沒有認證的發(fā)票是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)以后不要做貸抵扣進項稅額。 2 當月銷項>進項:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 320 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)160 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 160 3 然后:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
葉子 追問
2019-06-21 10:45
那我之前進待認證進項稅額的金額就不轉(zhuǎn)了,一直掛在那個科目之下嗎?
徐阿富老師 解答
2019-06-21 10:46
不是要全部認證了做平,之后就不要做這里了
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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葉子 追問
2019-06-21 10:45
徐阿富老師 解答
2019-06-21 10:46