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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-21 10:35

你好。1.沒有認證的發(fā)票是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)以后不要做貸抵扣進項稅額。    2      當月銷項>進項:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 320   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)160     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 160                
  3   然后:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

葉子 追問

2019-06-21 10:45

那我之前進待認證進項稅額的金額就不轉(zhuǎn)了,一直掛在那個科目之下嗎?

徐阿富老師 解答

2019-06-21 10:46

不是要全部認證了做平,之后就不要做這里了

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