罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 14:20

那我12月份的漏掉了這一筆，怎么辦？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 14:33

直接1月份補(bǔ)計(jì)就好了？匯算清繳需要調(diào)整嗎？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 14:39

還有，我提交給地稅的申報(bào)表上增值稅也沒(méi)有報(bào)，但是國(guó)稅報(bào)過(guò)了，增值稅也繳過(guò)了，怎么辦？需要怎么處理？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 14:45

是不是從這里修正？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 14:53

就把增值稅這一欄加上去，其他的不變就好了是嗎？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 15:02

是不是把 一般增值稅稅額 那里填上12月份繳納的增值稅稅額？銷售收入那里不要填？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 15:05

以銷售收入為計(jì)稅依據(jù)的沒(méi)有漏

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 15:10

請(qǐng)問(wèn)這里需要自己改嗎？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 15:16

月銷售收入162萬(wàn)，應(yīng)該是不符合吧？但是我前任會(huì)計(jì)都沒(méi)有改過(guò)，直接填的  是   ，這有問(wèn)題嗎？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 15:26

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)退補(bǔ)金額 是什么意思？

罌粟花 追問(wèn)

2016-01-20 15:54

補(bǔ)報(bào)好了，少計(jì)提的稅費(fèi)全部補(bǔ)在1月份就沒(méi)事了？

鄒老師 解答

2016-01-20 14:14

結(jié)轉(zhuǎn)期末應(yīng)納增值稅稅額

鄒老師 解答

2016-01-20 14:18

是的

鄒老師 解答

2016-01-20 14:22

在一月份補(bǔ)計(jì)，然后做一筆扣繳的

鄒老師 解答

2016-01-20 14:34

是的
不需要調(diào)整

鄒老師 解答

2016-01-20 14:42

你可以填表補(bǔ)充申報(bào)相應(yīng)的附加稅

鄒老師 解答

2016-01-20 14:46

一般申報(bào)扣款了就不能修正了
填表去地稅補(bǔ)充申報(bào)就是了

鄒老師 解答

2016-01-20 14:55

把漏申報(bào)的增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅填進(jìn)去補(bǔ)充申報(bào)就是了

鄒老師 解答

2016-01-20 15:04

如果有以銷售收入為計(jì)稅依據(jù)的漏申報(bào)了，也要填寫，申報(bào)相應(yīng)稅種

鄒老師 解答

2016-01-20 15:08

那就可以不用填

鄒老師 解答

2016-01-20 15:13

如果與自己的情況不符，就修改過(guò)來(lái)，一致就不用管了

鄒老師 解答

2016-01-20 15:18

個(gè)人建議修改過(guò)來(lái)

鄒老師 解答

2016-01-20 15:27

可能不支持網(wǎng)上申報(bào)，個(gè)人建議你去大廳填表申報(bào)

鄒老師 解答

2016-01-20 15:54

是的