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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-06-21 16:14

你好,補(bǔ)提2018年的折舊
借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
管理費(fèi)用
貸:累計折舊
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

???? 追問

2019-06-21 16:16

就是不能按照年 一次性計提折舊是嗎?   補(bǔ)提的折舊是按照月來計算的嗎 ?

月月老師 解答

2019-06-21 16:18

你好,是的,按月計提折舊。

???? 追問

2019-06-21 16:21

我的用的軟件是用友 沒有年度損益調(diào)整這個科目 而且這個科目在報表里不體現(xiàn)了  怎么辦?

月月老師 解答

2019-06-21 16:34

你好,用利潤分配—未分配利潤代替。

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相關(guān)問題討論
您好 借:制造費(fèi)用 17580 管理費(fèi)用 6000 貸:累計折舊 23580
2019-12-08 17:32:12
你好 購入 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 貸,銀行存款等 計提折舊 借,管理費(fèi)用等 貸,累計折舊
2020-05-25 16:10:48
借:成本費(fèi)用(看受益對象) 貸:累計折舊
2020-07-11 12:41:52
借;管理費(fèi)用等科目 貸;累計折舊
2017-09-01 11:02:00
你好,借;管理費(fèi)用,制造費(fèi)用等科目,貸;累計折舊
2019-10-18 14:33:20
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