老師,匯算清繳交的企業(yè)所得稅我已經(jīng)按此做的分錄 借方:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 13272.73 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 13272.73 借方: 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸方 銀行存款,出財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn) 為631143.27 ,上年度的未分配利潤(rùn)為-9974.31, 而利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)為654390.31。系統(tǒng)自動(dòng)出的財(cái)務(wù)報(bào)表,我這邊是不是在系統(tǒng)自動(dòng)出的利潤(rùn)表中在企業(yè)所得稅這一行把13272.73輸入上,不然資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不相符合
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于2019-06-23 15:32 發(fā)布 ??1479次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2019-06-23 15:34
您好,有以前年度損益調(diào)整的,會(huì)有這個(gè)差異的,您可以通過(guò)修改期初未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整,
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您好,一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
2023-07-10 13:59:06

你好,這是正常的,本年只要是涉及到直接進(jìn)入以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)的科目,就會(huì)出現(xiàn)這種情況。沒(méi)關(guān)系的
2022-04-07 14:55:37

那個(gè)很正常的哈,除非你調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額
2022-04-01 16:04:51

你補(bǔ)交的所得稅是不是直接計(jì)入了以前年度損益調(diào)整
2022-04-06 12:05:09
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