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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-06-25 11:32

你好，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是平衡的
只是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表需要按這個勾稽關(guān)系計算
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

aliy 追問

2019-06-25 11:36

謝謝老師，那我報表這樣一直保持不平可以嗎？

aliy 追問

2019-06-25 11:36

這是正?，F(xiàn)象嗎？

鄒老師 解答

2019-06-25 11:39

你好，是勾稽關(guān)系需要按上面的等式計算
并不是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益

aliy 追問

2019-06-25 11:55

那我這個報表這樣保持沒問題是嗎~

鄒老師 解答

2019-06-25 11:59

你好，是正常現(xiàn)象，沒有問題的

aliy 追問

2019-06-25 12:01

嗯嗯好的謝謝老師，我還想問一下做了這個分錄，這個未分配利潤的數(shù)據(jù)不影響期初，那在期末的時候他會自動轉(zhuǎn)到下年期初嗎，我是用軟件

鄒老師 解答

2019-06-25 12:04

你好，會結(jié)轉(zhuǎn)到下年期初 的

aliy 追問

2019-06-25 13:40

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-25 14:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，按自己本來的財務(wù)報表的未分配利潤數(shù)據(jù)填寫就是了
2017-05-07 13:56:55
你好，補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
你好，對的是的，只要用以前年度損益調(diào)整做了，或者是未分配利潤做了，都會影響你的報表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10
您好，若金額不大，可以做當(dāng)期損益（稅金及附加）。
2020-05-25 00:05:13
分錄是正確的。但是當(dāng)年的損益計入當(dāng)年，也就是18年攤銷計入18年，19年攤銷計入19年。
2020-04-20 21:37:04
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