匯算清繳補(bǔ)稅后財(cái)務(wù)報(bào)表不平怎么辦，我在本月支付稅的時(shí)候做的分錄是：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅金借：應(yīng)交稅金貸：銀行存款借：利潤分配―未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-06-25 11:32

你好，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是平衡的
只是資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表需要按這個(gè)勾稽關(guān)系計(jì)算
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

aliy 追問

2019-06-25 11:36

謝謝老師，那我報(bào)表這樣一直保持不平可以嗎？

aliy 追問

2019-06-25 11:36

這是正?，F(xiàn)象嗎？

鄒老師解答

2019-06-25 11:39

你好，是勾稽關(guān)系需要按上面的等式計(jì)算
并不是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益

aliy 追問

2019-06-25 11:55

那我這個(gè)報(bào)表這樣保持沒問題是嗎~

鄒老師解答

2019-06-25 11:59

你好，是正?，F(xiàn)象，沒有問題的

aliy 追問

2019-06-25 12:01

嗯嗯好的謝謝老師，我還想問一下做了這個(gè)分錄，這個(gè)未分配利潤的數(shù)據(jù)不影響期初，那在期末的時(shí)候他會自動轉(zhuǎn)到下年期初嗎，我是用軟件

鄒老師解答

2019-06-25 12:04

你好，會結(jié)轉(zhuǎn)到下年期初的

aliy 追問

2019-06-25 13:40

好的謝謝老師

鄒老師解答

2019-06-25 14:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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