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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-06-25 13:03

您好，您具體是什么業(yè)務(wù)視同銷售的，2018年有做賬務(wù)處理沒有，是怎么做的

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:04

2018年沒有賬務(wù)處理

文老師 解答

2019-06-25 13:05

那具體是什么情況需要視同銷售的

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:06

領(lǐng)用的產(chǎn)品送個(gè)客戶

文老師 解答

2019-06-25 13:11

您好，那應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整（表示當(dāng)年度的銷售費(fèi)用）貸以前年度損益調(diào)整（表示當(dāng)年度的主營業(yè)務(wù)收入）  銷項(xiàng)稅額，借以前年度損益調(diào)整（表示當(dāng)年度的主營業(yè)務(wù)成本）貸庫存商品
以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:13

這部分對應(yīng)的營業(yè)稅金及附加怎么處理？

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:13

納稅申報(bào)表怎么處理？

文老師 解答

2019-06-25 13:13

也應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整科目

kj_ov7Si3TSOntc 追問

2019-06-25 13:14

納稅申報(bào)表怎么填？

文老師 解答

2019-06-25 13:20

增值稅就只能體現(xiàn)在納稅檢查調(diào)整的銷售額里面，附加稅的就根據(jù)應(yīng)交增值稅的填

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你好，借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-04-13 18:20:34
你好，確認(rèn)收入的時(shí)候 借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末，不足3 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2018-09-09 13:31:35
您好，您具體是什么業(yè)務(wù)視同銷售的，2018年有做賬務(wù)處理沒有，是怎么做的
2019-06-25 13:03:04
1借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2021-07-14 16:25:00
您好！首先作為固定資產(chǎn)清理：借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) ，銷售時(shí)：借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2018-07-24 12:09:06
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