愛笑的瘋子 追問

2019-06-26 10:47

是的，正常情況下，應(yīng)該扣平了，在18年12月份的時(shí)候銀行扣的是正常的，但是在做憑證的時(shí)候  借;管理費(fèi)用-社保2957.16   其他應(yīng)付款-社保5610.46  的時(shí)候搞錯(cuò)了變成了;管理費(fèi)用-社保3018.76   其他應(yīng)付款-社保5518.86

meizi老師 解答

2019-06-26 10:59

你好 那你就把多做的調(diào)平了就行了 多做的金額紅字紅沖  分錄不變

愛笑的瘋子 追問

2019-06-26 11:04

不知道怎么做

meizi老師 解答

2019-06-26 11:10

你把你完整分錄發(fā)出來(lái) 然后金額帶上 具體應(yīng)該計(jì)提和繳納多少寫清楚

愛笑的瘋子 追問

2019-06-26 11:17

前面那個(gè)是錯(cuò)了的，后面按個(gè)是對(duì)的

meizi老師 解答

2019-06-26 11:35

先紅沖  借以前年度損益調(diào)整-5548.86 其他應(yīng)付款-3018.76貸銀行存款-8567.62  在做 借以前年度損益調(diào)整5610.46 其他應(yīng)付款2957.16 貸銀行存款  然后把以前年度損益調(diào)整的金額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就行  借未分配利潤(rùn)61.6貸以前年度損益調(diào)整61.6