8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:07

實際是12888  但公戶付給員工的是12899

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:07

還有一筆也是公戶付出去的銀行回單上的是917 發(fā)票拿過來是909

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:08

不知道怎么做分錄調(diào)整.員工現(xiàn)在是把差額轉(zhuǎn)紅包給我，這咋做賬

meizi老師 解答

2019-06-26 14:18

你好  那你實際發(fā)生的發(fā)票是12888 那么你按實際發(fā)票來做賬 多付款的讓員工把錢轉(zhuǎn)你 沖你的銀行存款； 第二筆按你實際發(fā)票來做 909 做 員工都會補差價給你嘛 沖銀行存款

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:27

重新做賬嗎.之前做的那筆是借：固定資產(chǎn)12899貸：銀行存款12899

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:28

現(xiàn)在是重新修改為借：固定資產(chǎn)12888 應(yīng)收賬款11 貸：12899 這樣對嗎

meizi老師 解答

2019-06-26 14:28

你好 是的 你如果按你實際支付的話 到時你發(fā)票與你實際支付不一致了 既然員工要把差額給你 你就按發(fā)票入賬 可以稅前扣除的

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:30

還是把應(yīng)收賬款改為其他應(yīng)收款 然后再做筆借：庫存現(xiàn)金11貸其他應(yīng)收款11

meizi老師 解答

2019-06-26 14:37

你好 到時你就掛一筆其他應(yīng)收款 -某員工  摘要寫清楚 補某某憑證 多支付 員工承擔

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:58

老師我現(xiàn)在這樣做了.然后再做筆庫存現(xiàn)金其他應(yīng)收款

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:58

你看圖片

meizi老師 解答

2019-06-26 15:15

嗯 是的 就這樣做 然后收到錢沖其他應(yīng)收款就行