老師，供應(yīng)商開給我們的發(fā)票已經(jīng)抵扣，但是我們又退貨了，怎么處理發(fā)票

答： 你給對方開紅字信息表，對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，你進項轉(zhuǎn)出就可以。

老師，公司發(fā)生退貨了，供應(yīng)商將退貨數(shù)量在正數(shù)發(fā)票直接抵扣了，而且名稱或規(guī)格都不一樣，這樣可型嗎？

答： 你好！需要單獨開紅字發(fā)票才可以。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

未抵扣的發(fā)票需要退回給供應(yīng)商沖紅需不需要將發(fā)票一起退回給供應(yīng)商

答： 你好！是的額，一起退回去