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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-27 20:16

你好
紅字發(fā)票，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸；銀行存款等科目10萬(wàn)

Pluto 追問

2019-06-27 20:20

這個(gè)有啥區(qū)別？

鄒老師 解答

2019-06-27 20:25

你好，這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的，雖然收入跨年了，但是你紅字發(fā)票是今年開具，所以不是通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而是通過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算的 ，開具紅字發(fā)票并退款，只需要做收入負(fù)數(shù)分錄，同時(shí)貸方計(jì)入銀行存款就是了

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如果產(chǎn)品沒有銷售出去，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-08-31 15:19:50
你好，紅字發(fā)票借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)金額 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額
2019-08-28 16:08:31
您好，就是原來(lái)確認(rèn)收入的分錄的負(fù)數(shù)分錄
2019-03-23 21:16:13
反沖之前收到發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
2018-10-09 10:17:10
借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2017-09-16 12:54:07
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