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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-06-28 11:57

3月份分錄為
借：應(yīng)收賬款
      貸：主營業(yè)務(wù)收入
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本
        貸：庫存商品
5月分錄
借：銀行存款等
      貸：應(yīng)收賬款

???? 追問

2019-06-28 12:08

開票內(nèi)容是小規(guī)模咨詢費(fèi)，還需要庫存商品這個分錄嗎

張艷老師 解答

2019-06-28 13:07

不需要庫存商品這個科目，結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄為
借：主營業(yè)務(wù)成本
       貸：應(yīng)付職工薪酬/庫存現(xiàn)金等
是要收入和成本匹配的。

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相關(guān)問題討論
計(jì)入其他收入就是了呀
2022-08-09 21:16:35
你好，匯兌損益嗎？還是會承兌匯票。
2020-06-30 15:07:18
你好，收到的紅酒做什么用呢。如果是直接消費(fèi)了，借：管理費(fèi)用 貸：營業(yè)外支出。
2019-10-17 15:53:23
老師所在的上市公司，會計(jì)事務(wù)所要求 借：銀行存款 貸：其他收益
2019-08-29 15:57:29
這個需要當(dāng)時的匯率（就是需要計(jì)算五月份的賬面金額），以及現(xiàn)在的匯率，才能做會計(jì)分錄
2019-07-07 13:00:40
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