It's me 追問(wèn)

2019-06-28 16:45

比如十萬(wàn)的工程，小規(guī)模納稅人前期預(yù)交了2個(gè)點(diǎn)的稅，然后現(xiàn)在開專票的話，開9個(gè)點(diǎn)的開好多票?。窟€是開十萬(wàn)？

小黎老師 解答

2019-06-28 16:54

您好，按照你們當(dāng)期收款或者甲方要給你結(jié)算的金額開票

It's me 追問(wèn)

2019-06-28 16:58

那預(yù)交的兩個(gè)點(diǎn)的稅呢？如果我找13個(gè)點(diǎn)的票呢？這個(gè)開多少呢？

小黎老師 解答

2019-06-28 16:59

您好，預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的稅 可以在申報(bào)的時(shí)候扣除。找13個(gè)點(diǎn)的票據(jù)一般占55%左右，關(guān)鍵看你被掛靠公司有么有要求比例

It's me 追問(wèn)

2019-06-28 17:04

她讓我自己算，如果能抹平的話就好，關(guān)鍵我算不來(lái)這個(gè)啊。她給的方案是開9個(gè)點(diǎn)的結(jié)算金額。然后我問(wèn)她預(yù)交這個(gè)呢，她說(shuō)那是稅務(wù)局收了，跟這個(gè)沒(méi)關(guān)系

小黎老師 解答

2019-06-28 17:07

您好，預(yù)繳的是可以扣除的 相當(dāng)于你抹7個(gè)點(diǎn)的增值稅稅額

小黎老師 解答

2019-06-28 17:08

這個(gè)預(yù)繳的對(duì)方也讓你提供專票啊，那你就按照9個(gè)點(diǎn)來(lái)提供好了

It's me 追問(wèn)

2019-06-28 17:17

預(yù)交的票都拿給她們公司了，那我是不是可以這樣呢，我按結(jié)算金額開，然后到時(shí)候，喊她退我這個(gè)預(yù)交錢，有這個(gè)說(shuō)法嗎？

小黎老師 解答

2019-06-28 17:18

您好，有這個(gè)說(shuō)法的