點、 追問

2019-06-28 16:32

結轉的銷項金額和進項金額都那么大，沒有問題嗎？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:34

你好，這次全部結轉了，以后就少了，這個是歷史積累下的，沒問題的

點、 追問

2019-06-28 16:54

老師，進項稅額已經(jīng)結轉完，但是銷項稅額還是有金額沒有結轉完，這都是上年累積下來的，這個怎么處理呢？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:55

你好，全部都結轉掉，可以另外做一張憑證清晰些

點、 追問

2019-06-28 16:56

老師，進項已經(jīng)結轉完，只有銷項沒有結轉完，要怎么做呢

徐阿富老師 解答

2019-06-28 16:59

你好，那就是借銷項   貸轉出未交        然后 借轉出未交   貸未交

點、 追問

2019-06-28 17:35

老師，上任會計是直接結轉未交增值稅的，所以未交增值稅是期末余額是正確的，所以不能結轉到未交增值稅了吧？

徐阿富老師 解答

2019-06-28 17:40

你好，未交增值稅是正確的？那怎么銷項稅額會有余額呢？他交的稅應該上做借方的，那貸方哪里來的的？