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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2019-06-29 16:31

工商局罰款不能稅前扣除 應(yīng)當(dāng)調(diào)增1萬(wàn)元 向其他公司借款調(diào)增=100*（8%-6%）=2萬(wàn)元 廣告費(fèi)：2000*15%=300萬(wàn)元 調(diào)增=800-300=500萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：2000*5%。=10萬(wàn)元 30*60=18萬(wàn)元 取低者，只能是10萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增=30-10=20萬(wàn)元 國(guó)債利息免稅 調(diào)減3萬(wàn)元 300*12%=36萬(wàn)元 大于12萬(wàn)元 公益性不調(diào)整 非公益性不能扣除 調(diào)增 4萬(wàn)元   研發(fā)加計(jì)8萬(wàn)元扣除（50%）
應(yīng)納稅所得額=300+1+2+500+20-3+4-8=816萬(wàn)元
應(yīng)納稅所得額=816*25%=204萬(wàn)元

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，同學(xué)，具體什么問(wèn)題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對(duì)的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒(méi)辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請(qǐng)補(bǔ)全題目
2021-11-02 07:32:42
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