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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-30 22:06

按公司正常報銷程序進行報銷處理,可以報銷差旅費或市內(nèi)交通費。

追問

2019-06-30 22:08

老師,我想做開辦費,但是沒有發(fā)票怎么辦?

追問

2019-06-30 22:09

還沒辦營業(yè)執(zhí)照之前,但是確認有汽車油費

江老師 解答

2019-06-30 22:11

沒有發(fā)票,做不做賬務(wù)處理都是無法在稅膠列支的費用,做了費用稅務(wù)也是不認的

追問

2019-06-30 22:13

那籌建期的餐費可以現(xiàn)在補開?

江老師 解答

2019-06-30 22:14

如果超過了籌建期間,進入正式營業(yè)期間,是無法補開的。

追問

2019-06-30 22:15

可是我問別的老師說是可以補開的

追問

2019-06-30 22:15

畢竟我這是實際發(fā)生的

江老師 解答

2019-06-30 22:19

餐費補開也是計入了后期的費用,不是開辦期間的費用了。就是說開辦期間發(fā)生的費用才是開辦費

追問

2019-06-30 22:20

但是實際發(fā)生的確認開辦費?。?/p>

江老師 解答

2019-06-30 22:22

發(fā)票的日期都不是開辦期間。是這樣的原因?qū)е虏荒苡嬋腴_辦費了。

追問

2019-06-30 22:39

老師你好!房租18年10月交了一年的房租,19年3月辦的營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在還沒收到發(fā)票,籌建期的房租費要不要先暫估記入管理費用

江老師 解答

2019-06-30 22:40

這個不用計入管理費用。就是預(yù)付賬款
收到發(fā)票才計入費用,對于費用也是從取得營業(yè)執(zhí)照才能列支費用。就是從2019年3月才能計管理費用

追問

2019-06-30 22:42

房租是7萬收到發(fā)票后記入管理費用?

追問

2019-06-30 22:42

還是待攤費用?

江老師 解答

2019-06-30 22:43

可以預(yù)提費用處理,因為就是已經(jīng)進入可以預(yù)提費用的期間。

追問

2019-06-30 22:46

3月開始每月預(yù)提費用,收到發(fā)票后全額記入管理費用?

江老師 解答

2019-06-30 22:47

3月開始進行預(yù)提費用,收到發(fā)票后一部分沖銷預(yù)提數(shù)據(jù),如果還有需要攤銷費用的月份,就是計入長期待攤費用,再攤銷計入管理費用

追問

2019-06-30 22:49

謝謝老師!我的裝修款還沒收到發(fā)票,我是先記入其他應(yīng)收款?

江老師 解答

2019-06-30 22:50

計入“預(yù)付賬款”處理。

追問

2019-06-30 23:14

老師房租預(yù)提費用記入管理費用?

江老師 解答

2019-06-30 23:15

如果是管理部門使用,就是計入管理費用費——租賃費,如果是做倉庫或銷售門店用,就是計入銷售費用——租賃費

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