380267079 追問

2019-07-01 15:28

您好！我們是房地產(chǎn)公司，租賃的辦公室裝修

meizi老師 解答

2019-07-01 15:38

你好 計入長期待攤費用  借長期待攤費用 貸銀行存款  按期分攤  借管理費用-租賃費貸長期待攤費用

380267079 追問

2019-07-01 15:51

就是這個保證金也沒有從銀行付，直接扣了，不知道怎么走賬了，原來的都是走的預(yù)付賬款，拿到票了可以走待攤費用了，但這個押金該從那個科目對轉(zhuǎn)呢？

380267079 追問

2019-07-01 15:54

借長期待攤費用22.5萬元，貸預(yù)付賬款22萬元，這個5000元怎么走分錄呢？

meizi老師 解答

2019-07-01 15:59

你好  你押金是支付出去的應(yīng)該是掛其他應(yīng)收款  收回再沖其他應(yīng)收款就行

380267079 追問

2019-07-01 16:01

是收裝修公司的押金

meizi老師 解答

2019-07-01 16:08

你好 那你做借銀行存款貸其他應(yīng)付款-押金  你退給對方就做借其他應(yīng)付款貸銀行存款