桔梗 追問(wèn)

2019-07-01 17:49

小規(guī)模公司，普票已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了

maize老師 解答

2019-07-01 17:52

那你現(xiàn)在問(wèn)的是幾時(shí)申報(bào)，你之前開(kāi)普通發(fā)票需要先開(kāi)紅字的，之后重新開(kāi)專票，普通發(fā)票紅字這個(gè)銷(xiāo)售額抵扣藍(lán)字的普通發(fā)票銷(xiāo)售額專票這個(gè)需要交稅，你申報(bào)的時(shí)候需要看你總體的銷(xiāo)售額是多少

桔梗 追問(wèn)

2019-07-01 18:06

退回的普票28萬(wàn)，當(dāng)季并沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，現(xiàn)在重開(kāi)專票是要交稅的

桔梗 追問(wèn)

2019-07-01 18:07

那我增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填列呢

maize老師 解答

2019-07-01 18:07

專票填寫(xiě)第2行和第1行，普通發(fā)票填寫(xiě)第10行

桔梗 追問(wèn)

2019-07-01 18:08

第10行填負(fù)數(shù)就可以了嗎

maize老師 解答

2019-07-01 18:11

你沒(méi)有開(kāi)別的發(fā)票啊，負(fù)數(shù)申報(bào)不進(jìn)去啊

桔梗 追問(wèn)

2019-07-01 18:25

沒(méi)有開(kāi)

maize老師 解答

2019-07-01 18:26

你先申報(bào)看看，申報(bào)不了那需要去大廳了

maize老師 解答

2019-07-01 18:27

負(fù)數(shù)提交不了申報(bào)表。你可以試試看看