小規(guī)模納稅人的文化傳媒有限公司在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票以后，賬務(wù)處理步驟怎么做麻煩問一下，謝謝

郭老師

職稱：初級會計師

2019-07-01 23:22

借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
需要交增值稅，城建稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅貸銀存

郭老師解答

2019-07-01 23:23

陳建稅季度末的那個月需要計提，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅

周艷1 追問

2019-07-01 23:24

開發(fā)票時候，借不是應(yīng)收賬款嗎？只是開發(fā)票出去還沒有收到款呢，而且

郭老師解答

2019-07-01 23:26

把銀存換成應(yīng)收賬款就可以

周艷1 追問

2019-07-02 06:46

代開發(fā)票的時候稅款增值稅跟城建稅已經(jīng)交了啊

郭老師解答

2019-07-02 08:55

是的，我給你寫了繳納的分錄了

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