晴天 追問

2019-07-02 10:19

是的

晴天 追問

2019-07-02 10:20

因?yàn)樯陥?bào)系統(tǒng)四舍五入的原因

鄒老師 解答

2019-07-02 10:27

你好，根據(jù)申報(bào)表的數(shù)據(jù)，對(duì)賬面金額做調(diào)整，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01

晴天 追問

2019-07-02 10:28

但我看網(wǎng)上還有借營業(yè)收入的     做紅字

晴天 追問

2019-07-02 10:30

還有營業(yè)外支出的

鄒老師 解答

2019-07-02 10:35

你好，這個(gè)因?yàn)槭巧陥?bào)表與賬面存在差異，并沒有統(tǒng)一的規(guī)定該如何做調(diào)整的，所以有各種不同的說法（都是個(gè)人看法）

晴天 追問

2019-07-02 10:39

那摘要怎么寫？

鄒老師 解答

2019-07-02 10:43

你好，可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證

晴天 追問

2019-07-02 10:53

計(jì)提稅金及附加的那號(hào)憑證

鄒老師 解答

2019-07-02 10:57

你好，計(jì)提稅金及附加的那號(hào)憑證（是關(guān)于這個(gè)的什么問題？）

晴天 追問

2019-07-02 11:37

上個(gè)月都沒有關(guān)于這個(gè)問題的憑證啊

鄒老師 解答

2019-07-02 11:39

你好，是上個(gè)月沒有做稅金及附加的計(jì)提分錄，現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提的意思？

晴天 追問

2019-07-02 13:59

可以是調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證，上個(gè)月沒有關(guān)于根據(jù)申報(bào)表的數(shù)據(jù)，對(duì)賬面金額做調(diào)整，借；應(yīng)收賬款等科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01這個(gè)

鄒老師 解答

2019-07-02 14:04

你好，上個(gè)月的收入憑證就需要需要調(diào)整的分錄啊

晴天 追問

2019-07-02 14:33

好的，調(diào)整收入的憑證，那如果我是借記營業(yè)收入的，也是調(diào)整收入憑證是嗎？

鄒老師 解答

2019-07-02 14:34

你好，是什么原因借方計(jì)入營業(yè)收入？

晴天 追問

2019-07-02 14:43

網(wǎng)上的說法都是這樣的，不知道什么情況

鄒老師 解答

2019-07-02 14:45

你好，申報(bào)表與賬面差異，并沒有一個(gè)統(tǒng)一的規(guī)定如何處理的，所以就會(huì)有各種說法的

晴天 追問

2019-07-02 14:49

那我借應(yīng)收賬款，二級(jí)科目寫什么呢

鄒老師 解答

2019-07-02 14:49

你好，就是之前掛賬的單位名稱

晴天 追問

2019-07-02 14:51

但和別人單位沒關(guān)系啊

鄒老師 解答

2019-07-02 14:52

你好，這個(gè)是為了調(diào)整賬務(wù)，使得賬面與申報(bào)表一致，然后可以把應(yīng)收賬款0.01調(diào)整到營業(yè)外支出或財(cái)務(wù)費(fèi)用核算