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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-07-02 10:24

你要搞一個總分公司的人員調(diào)撥單，總公司還是發(fā)工資和交社保的主體，但是只是代收代付。分公司憑調(diào)撥單和工資表入賬。

學(xué)徒 追問

2019-07-02 10:38

老師，那申報呢？代扣個人所得稅

軼塵老師 解答

2019-07-02 10:39

總公司申報個稅。因為合同義務(wù)是總公司

學(xué)徒 追問

2019-07-02 10:45

那費用可以在分公司列支，對嗎？

學(xué)徒 追問

2019-07-02 10:46

到時候掛總公司往來

軼塵老師 解答

2019-07-02 10:50

是的。 這樣處理沒問題

學(xué)徒 追問

2019-07-02 10:56

理論我已經(jīng)清楚，但這塊的賬務(wù)處理怎么做呢？

學(xué)徒 追問

2019-07-02 11:00

總公司支付社保時，借：其他應(yīng)收款X 貸：銀行存款，支付工資：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款，這樣處理對嗎？

分公司，借：管理費用-五險
       貸：其他應(yīng)付款？

軼塵老師 解答

2019-07-02 11:03

分公司直接貸：銀行存款

學(xué)徒 追問

2019-07-02 11:06

分公司直接貸銀行存款的話，不是不平嗎？分公司獨立核算啊

軼塵老師 解答

2019-07-02 11:09

分公司錢出去了 給總公司了  怎么不平   總公司收到錢 其他應(yīng)收款平了

學(xué)徒 追問

2019-07-02 11:18

明白了，感覺獨立核算分公司會一直掛其他應(yīng)付款，分公司沒錢還是總公司轉(zhuǎn)過去的，所以會一直呈現(xiàn)其他應(yīng)付總公司款項

軼塵老師 解答

2019-07-02 11:19

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你要搞一個總分公司的人員調(diào)撥單，總公司還是發(fā)工資和交社保的主體，但是只是代收代付。分公司憑調(diào)撥單和工資表入賬。
2019-07-02 10:24:56
你好，你們申請分公司是獨立核算還是非獨立核算
2019-10-30 07:28:06
您描述的情況應(yīng)該是總公司簽訂。
2018-01-31 21:36:49
你好！這個錢分公司還給總公司嗎？
2020-07-08 20:07:51
你好！ 月末計提 借工程施工…工資（或勞務(wù)成本…工資） 貸應(yīng)付職工薪酬 次月發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-06-24 19:15:10
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