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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-07-02 10:44

發(fā)票怎么開的，是抵扣貨款嗎

Lius 追問

2019-07-02 10:54

可以抵扣貨款

郭老師 解答

2019-07-02 10:55

你開發(fā)票嗎
不開的借庫存商品貸應(yīng)付
借應(yīng)付貸營業(yè)外收入

Lius 追問

2019-07-02 11:11

借 銷售費(fèi)用-返利    貸  應(yīng)收賬款   請問這樣可以嗎

郭老師 解答

2019-07-02 11:13

你是支付的一方可以這么做

Lius 追問

2019-07-02 11:17

那附件附什么，沒有發(fā)票

郭老師 解答

2019-07-02 11:19

自己摘要寫清楚就可以

Lius 追問

2019-07-02 11:22

那您的意思是后面不用附發(fā)票是嗎

郭老師 解答

2019-07-02 11:24

是的
你們沒有開發(fā)票，

Lius 追問

2019-07-02 11:34

那這種情況行嗎？稅務(wù)會不會查

郭老師 解答

2019-07-02 11:42

你交稅了就可以沒事的

Lius 追問

2019-07-02 11:52

您指的是返利這部分交稅還是開出發(fā)票交稅了就沒事

郭老師 解答

2019-07-02 11:56

確認(rèn)了收入，返利沒有發(fā)票不能稅前扣除，都交稅

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相關(guān)問題討論
你好 正確的做法是，本月確認(rèn)未開票收入
2020-05-11 12:30:32
你好 借；資產(chǎn)減值損失，貸；存貨跌價準(zhǔn)備 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ，存貨跌價準(zhǔn)備， 貸；庫存商品
2020-04-29 10:39:55
學(xué)員你好， 發(fā)生的促銷展業(yè)贈送禮品等支出，計入“銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”科目。 贈送的禮品、物品如果是企業(yè)購進(jìn)的商品在計入促銷費(fèi)用同時，要注意兩點(diǎn)涉稅問題：一要代扣代繳個人所得稅;二要將購進(jìn)物品的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)入促銷費(fèi)用，不準(zhǔn)作為銷項稅的抵扣。 1、贈送禮品、物品進(jìn)促銷費(fèi)用(包括進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 2、代繳個人所得稅(企業(yè)贈送禮品不可能向受禮人索取個稅，只能自己墊付) 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：銀行存款 贈送的禮品、物品如果是企業(yè)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品，在歸入促銷費(fèi)用的同時將其作為視同銷售處理。 1、贈送的禮品、物品 借：銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)繳增值稅(銷項稅款) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：產(chǎn)成品 活動贈送商品視同銷售的會計處理 贈送客戶的商品的會計處理怎么做? 方案一：與開具銷售發(fā)票正常銷售的產(chǎn)品一同確認(rèn)銷售收入，確認(rèn)銷項稅，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，只是在單價上有所體現(xiàn)，單價會低于其他客戶; 方案二：不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為樣品費(fèi)，按銷售單價確認(rèn)銷項稅;會計處理：借：費(fèi)用 貸：庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項稅額; 方案三：不開具銷售發(fā)票確認(rèn)為營業(yè)外支出，按銷售單價確認(rèn)銷項稅;會計處理：借：營業(yè)外支出 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 同時：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 以上就是會計學(xué)堂小編為大家整理的關(guān)于活動贈送商品視同銷售的會計處理怎么做的有關(guān)問題，發(fā)生的促銷展業(yè)贈送禮品等支出，計入“銷售費(fèi)用——業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”科目
2019-07-26 11:13:04
屬于服務(wù)業(yè)的處理。 銷售業(yè)績和課提成作為你的銷售費(fèi)用或相關(guān)的營業(yè)成本處理。
2019-07-06 18:37:31
你好，具體是什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)？
2019-06-24 13:57:52
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