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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 14:09

你好
借;費(fèi)用或成本,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

. 追問

2019-07-02 14:11

老師,下個(gè)月認(rèn)證抵扣了又該做什么分錄

. 追問

2019-07-02 14:12

. 追問

2019-07-02 14:12

按老師教的做的分錄明細(xì)賬是紅字的對(duì)不對(duì)呢

小惑老師 解答

2019-07-02 14:13

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

. 追問

2019-07-02 14:14

老師,那這個(gè)明細(xì)賬是紅字的有什么問題嗎

小惑老師 解答

2019-07-02 14:27

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額紅字是否問題嗎?

. 追問

2019-07-02 14:31

借;費(fèi)用或成本,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
做了這一步,然后帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在明細(xì)賬中是紅字是否正常

小惑老師 解答

2019-07-02 14:33

可以的,一正一負(fù)抵扣掉了

. 追問

2019-07-02 14:35

老師,那就是下個(gè)月再做這個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
就一正一負(fù)正確了對(duì)嗎

小惑老師 解答

2019-07-02 17:10

對(duì),這樣就抵掉了

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