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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-07-02 14:52

您好同學(xué)
您單獨(dú)將這部分的社保當(dāng)成是費(fèi)用。工資 也當(dāng)成是費(fèi)用  然后社保支付就可以正常處理，而工資 的支付，您直接當(dāng)成是其它應(yīng)付款--另一個公司 。當(dāng)成是欠另一個公司 的錢就可以了。

小熊 追問

2019-07-02 18:14

具體分錄能給做一下嗎

何江何老師 解答

2019-07-02 18:18

借：管理費(fèi)用等
|貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其它應(yīng)付款--社保局
其它應(yīng)付款--分公司

這樣就變成你們欠分公司的錢了，這樣還錢給對方就可以了

小熊 追問

2019-07-02 18:19

可以走現(xiàn)金嗎

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