粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:06

直接做一個(gè)分錄嗎？還是要分開做？

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:07

需要分開做的，一個(gè)計(jì)提，一個(gè)繳納

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:09

那這個(gè)計(jì)提的分錄做到月初，還是可以做到繳納企業(yè)所得稅分錄的前一個(gè)

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:10

都可以的，這個(gè)沒(méi)有具體的要去

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:11

那以前年度損益調(diào)整的二級(jí)科目就寫企業(yè)所得稅嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:13

是的，二級(jí)科目是企業(yè)所得稅

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:17

那做完這兩個(gè)分錄之后，以前年度損益調(diào)整科目的借方還有余額？期末結(jié)轉(zhuǎn)：借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄在快賬軟件里面，是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，還是需要手動(dòng)填寫分錄呢？

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:20

手動(dòng)結(jié)賬的，你的分錄是對(duì)的

粗獷的荔枝 追問(wèn)

2019-07-02 16:21

好的，謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-02 16:23

不客氣，麻煩給予五星好評(píng)