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我單位是小規(guī)模納稅人，4一6月季報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)點(diǎn)保存出現(xiàn)上圖提示？出租房屋不含稅收入我填寫到5%的稅率欄中，把管理費(fèi)不含稅收入填寫到3%的稅率欄中，把免交增值稅填寫到小微企業(yè)免稅額中您看看哪里有問(wèn)題呢？

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月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-02 20:53

你好，你應(yīng)該直接填在免稅銷售額里面。

青檸吖追問(wèn)

2019-07-02 21:12

把3%的不合稅收入和5%的不含稅收入加起來(lái)填寫到第10欄嗎？

月月老師解答

2019-07-03 06:51

你好，是的，如果未達(dá)起征點(diǎn)的普票都填這個(gè)欄。

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