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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2019-07-02 22:35

對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證的話,也沒(méi)有入賬的話，可以退回給您，您紅字發(fā)票也就不需要給 ，您藍(lán)字發(fā)票的當(dāng)月需要入賬，紅字發(fā)票可以做原來(lái)藍(lán)字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄，可以把退回的籃子發(fā)票和開(kāi)具的紅字發(fā)票信息表都附在負(fù)數(shù)憑證的后面，然后開(kāi)正確的發(fā)給對(duì)方入賬
如果對(duì)方入賬了的話，那就不退回，然后紅字發(fā)票也給他做紅沖的分錄，再給他正確的發(fā)票

馬不停蹄地憂 追問(wèn)

2019-07-02 22:52

謝謝老師！還有個(gè)問(wèn)題，按照您的解釋當(dāng)月做廢的是不是要收回？
另外，我有筆銷(xiāo)售稅率開(kāi)錯(cuò)，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證，若對(duì)方不配合開(kāi)紅字信息表，該如何處理？

文老師 解答

2019-07-03 08:24

作廢的發(fā)票是需要收回全部聯(lián)次的

文老師 解答

2019-07-03 08:25

稅率開(kāi)錯(cuò)了，需要開(kāi)紅字發(fā)票的，要不然對(duì)方有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，你就和他稅，這會(huì)涉及是無(wú)效發(fā)票，他認(rèn)證了也也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會(huì)有罰款的可能

文老師 解答

2019-07-03 08:27

稅率開(kāi)錯(cuò)了，需要開(kāi)紅字發(fā)票的，要不然對(duì)方有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，你就和他說(shuō)，這會(huì)涉及是無(wú)效發(fā)票，他認(rèn)證了也也需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而且還不可以所得稅稅前扣除，還會(huì)有罰款的可能

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以的，你們單位需要開(kāi)紅字信息表，對(duì)方才能給你開(kāi)紅字發(fā)票。
2022-03-11 18:01:08
你好，同學(xué)。這是可以的。購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有認(rèn)證的，就是由銷(xiāo)售方開(kāi)具信息表然后開(kāi)具紅字發(fā)票的
2020-11-18 19:46:42
你好！ 也是沒(méi)有時(shí)間限制的
2020-05-21 21:59:05
對(duì)方作廢了，你就不能認(rèn)證了的
2020-04-07 13:36:24
專(zhuān)用發(fā)票跨月沖紅步驟： 1.發(fā)票沒(méi)認(rèn)證。 銷(xiāo)方申請(qǐng)， 因開(kāi)票有誤尚未交付或者因開(kāi)票有誤對(duì)方拒收(這個(gè)情況，一般購(gòu)方會(huì)有拒收證明)， 先在防偽開(kāi)票中開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請(qǐng)單和要沖紅的紙質(zhì)專(zhuān)票去所屬稅局， 領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開(kāi)票軟件中開(kāi)具負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票!
2020-03-05 16:45:57
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