朝歌晚酒 追問

2019-07-03 08:57

利潤總額填寫無誤了。

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:04

請問最下面這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表要不要申報(bào)

maize老師 解答

2019-07-03 09:05

需要申報(bào)，上面有顯示都需要申報(bào)

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:05

第二個(gè)問題，為什么應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這個(gè)錢是代開專票扣除的城建稅

maize老師 解答

2019-07-03 09:08

你沒有計(jì)提么，借稅金及附加  貸應(yīng)交稅費(fèi)沒有做么

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:10

這個(gè)是開完票就扣了，我是按照銀行回單直接做的，現(xiàn)在這個(gè)需要怎么調(diào)整呢？我是這么編寫的。

maize老師 解答

2019-07-03 09:16

你掉了一個(gè)分錄，附加稅是需要計(jì)提，借稅金及附加貸銀行，扣款做借應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:19

這個(gè)計(jì)提分錄你做錯(cuò)了吧。計(jì)提貸方還是銀行存款？

maize老師 解答

2019-07-03 09:23

計(jì)提，借稅金及附加  貸應(yīng)交稅費(fèi)，是打錯(cuò)了，不好意思

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:27

這樣下來是不是沒什么問題了。之前開的普票都未達(dá)到起征點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那我的利潤表上最開始也錯(cuò)了吧？

maize老師 解答

2019-07-03 09:34

你的營業(yè)稅金及附加這個(gè)應(yīng)該是有數(shù)據(jù)的。是沒有達(dá)到是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:36

那意思我計(jì)提完之后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還是有問題嗎？

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:40

我說未到起征點(diǎn)的是增值稅.票是6萬多，1千多的增值稅不是免掉嗎？這個(gè)不是要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎？沒問題吧？現(xiàn)在你看下城建稅這個(gè)我計(jì)提完結(jié)完賬后，應(yīng)該正確吧。利潤表城建這里有43.66，剛才拍的是沒計(jì)提的。

maize老師 解答

2019-07-03 09:43

你開的是啥發(fā)票，普通發(fā)票才可以減免

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:44

我開的是普票啊，小規(guī)模的。代開的專票稅都自動(dòng)扣除了。這個(gè)不對嗎？

maize老師 解答

2019-07-03 09:49

那代開專票是需要交稅，普通發(fā)票是不交轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，沒有問題

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 09:52

請問財(cái)務(wù)報(bào)表上選報(bào)的就是可以不報(bào)是嗎

maize老師 解答

2019-07-03 09:54

選報(bào)是可以不報(bào)，但是那個(gè)第1,2那個(gè)是需要報(bào)的

朝歌晚酒 追問

2019-07-03 10:07

請問我小規(guī)模的普票開的票轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，那我代開了一張專票，這個(gè)增值稅是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅費(fèi)中

maize老師 解答

2019-07-03 10:11

不需要小規(guī)模只設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅就可以，你下面有三級科目話那就使用未交增值稅代替