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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-07-03 11:44

附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。

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相關(guān)問題討論
您好 您勾選確認(rèn)了么
2020-07-03 17:43:23
這個數(shù)據(jù)是需要完全一致的
2020-01-13 17:39:55
附件條件的企業(yè)，按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額，在增值稅納稅申報表附列資料（四）中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報，本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映，第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”；第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-03 11:44:27
你好，同學(xué)。 可以使用，你這沒有超過期限。
2020-03-10 19:52:20
您好，按照正常申報表里包含這個進項稅額同時在進項轉(zhuǎn)出里對應(yīng)填
2020-12-07 20:55:37
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