。 追問

2019-07-03 13:39

不是，我沒有按期給人家付款，總共40萬的設(shè)計費，我給對方付了37萬，17年底還剩余三萬沒有付完，18年一整年都沒有動靜，專管員認為是我們給人家不付，讓我們企業(yè)所得稅調(diào)增，應該記到申報表的那個項目，調(diào)整完之后需要調(diào)整賬務嗎，還有資產(chǎn)負債表怎么調(diào)整？

。 追問

2019-07-03 13:45

給說了以后支付，但是人家讓我們調(diào)增，那我們調(diào)增之后可以不用付了嗎，那怎么填寫資產(chǎn)負債表，應付賬款減少，資產(chǎn)里面什么減少呢

。 追問

2019-07-03 13:55

如果不同意呢，我們還得給人家付，就不需要做賬務處理了嗎，但是專管員讓我調(diào)資產(chǎn)負債表

。 追問

2019-07-03 14:26

在營業(yè)外收入里面又調(diào)出去嗎

郭老師 解答

2019-07-03 13:29

應付賬款是什么業(yè)務的
白條入賬的在納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面

郭老師 解答

2019-07-03 13:35

你應該叫應收賬款
讓你確認壞賬嗎

郭老師 解答

2019-07-03 13:42

以后還支付嗎
你可以跟你專管員說下以后支付
不支付也是在扣除項目的其他里面調(diào)增

郭老師 解答

2019-07-03 13:49

借應付賬款貸營業(yè)外收入
銷售方同意你們不支付？

郭老師 解答

2019-07-03 13:59

付款的當年再調(diào)減

郭老師 解答

2019-07-03 14:29

是的，紅沖營業(yè)外收入