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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小黎老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-03 16:44

您好，根據(jù)圖示，差額征收5%

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 16:48

報(bào)稅的時(shí)候我不太會(huì)填，您能幫我看一下么？

小黎老師 解答

2019-07-03 16:49

您好，代發(fā)的部分填進(jìn)扣除部分

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 16:49

小黎老師 解答

2019-07-03 16:50

您好，這樣填是可以的

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 16:51

假如我開(kāi)了15萬(wàn)差額發(fā)票，我的差額為0，就是沒(méi)有收服務(wù)費(fèi)，這個(gè)季度又開(kāi)了其他發(fā)票15萬(wàn)，合計(jì)30萬(wàn)收入，我這么填對(duì)么？小規(guī)模

小黎老師 解答

2019-07-03 16:53

您好，那你這樣填可以

小黎老師 解答

2019-07-03 16:53

首先你開(kāi)其他發(fā)票15萬(wàn)，稅額是多少？

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 16:54

3%的，我之前開(kāi)的發(fā)票都是3%的，第一次開(kāi)這種差額發(fā)票，而且也是第一次報(bào)差額稅，不太懂

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 16:55

小規(guī)模差額征稅得時(shí)候也要按5%征收率填對(duì)么？上面3%的不用管對(duì)么

小黎老師 解答

2019-07-03 16:56

您好，我先入為主你是勞務(wù)派遣了。那你都開(kāi)的3%，那要填對(duì)應(yīng)的3%那里了

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 17:02

我在網(wǎng)上查，差額征稅的，都是5%征收率，所以就填那了，應(yīng)該填在上面位置么？3%那

小黎老師 解答

2019-07-03 17:04

您好，要看你具體業(yè)務(wù)哎，你是勞務(wù)派遣還是人力資源還是其他類(lèi)型？

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 17:05

勞務(wù)派遣公司，代發(fā)工資

小黎老師 解答

2019-07-03 17:10

您好，那填在5%那一欄

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 17:13

那主表怎么填，把附表16欄不含稅銷(xiāo)售額填在免稅銷(xiāo)售額那里么？

小黎老師 解答

2019-07-03 17:15

您好，是的，填在免稅銷(xiāo)售額。你勞務(wù)派遣發(fā)票開(kāi)的是不是不對(duì)？要開(kāi)差額發(fā)票

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 17:18

我是勞務(wù)派遣公司，幫別人代發(fā)工資，這樣不對(duì)么？工資保險(xiǎn)不是可以扣除的么？

小黎老師 解答

2019-07-03 17:22

你好，這樣是對(duì)的，可以扣除的。

Queen 追問(wèn)

2019-07-03 17:23

小黎老師 解答

2019-07-03 17:25

您好，還有主表沒(méi)有填啊

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相關(guān)問(wèn)題討論
小規(guī)模勞務(wù)派遣差額征收申報(bào)表填寫(xiě)，首先需要識(shí)別公司的納稅人識(shí)別號(hào)，然后選擇征收期間，之后根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)工資及工資總額、五險(xiǎn)一金總額、個(gè)人所得稅等信息以及應(yīng)繳納的差額征收款項(xiàng)。在派遣勞動(dòng)關(guān)系方面，需要填寫(xiě)勞務(wù)派遣單位、派遣勞動(dòng)者姓名、被派遣單位等信息，并在表上勾選出被派遣勞動(dòng)者是否參保。最后還需要在表格上簽名確認(rèn)，并將表格上傳至財(cái)政部門(mén)。
2023-02-25 15:29:25
差額征收它是以差額后的金額為銷(xiāo)售額，在附表一里面在第一行填可以抵減的金額，在下面含稅收入那里填收入，
2019-07-26 20:37:45
1.將差額扣除項(xiàng)目填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》，利通勞務(wù)派遣公司選擇適用5%征收率簡(jiǎn)易辦法征收增值稅，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)均填列在第5欄。 ①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額535500填入“本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額（免稅銷(xiāo)售額）”。 ②第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”應(yīng)為“0”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的525000填入“本期發(fā)生額”，“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計(jì)額525000。 ④“本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為525000。本列≤第4列且本列≤第1列。 ⑤第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”：填寫(xiě)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。本列＝第4列-第5列=0。2.將本期銷(xiāo)售情況填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》①將開(kāi)具發(fā)票的（差額扣除前）不含稅銷(xiāo)售額510000及稅額25500分別填入9b欄“開(kāi)具其他發(fā)票”項(xiàng)下的3、4列。 ②9b欄第9列“合計(jì)”“銷(xiāo)售額”應(yīng)為510000，9b欄第10列“合計(jì)”“銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額”為25500,9b欄“合計(jì)”“價(jià)稅合計(jì)”為535500。 ③第9b欄12列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”應(yīng)為可差額扣除的525000（按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》第5列對(duì)應(yīng)第5欄數(shù)據(jù)填寫(xiě)）。第9b欄次13、14列差額扣除后的含稅銷(xiāo)售額和應(yīng)納稅額分別為10000、500。 3.由于選擇按照5%征收率簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅，則取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額5100元不得抵扣，不用填入增值稅納稅申報(bào)表中。4.將差額扣除前的不含稅銷(xiāo)售額510000填入《增值稅納稅申報(bào)表》（一般納稅人適用）第5欄“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”，21欄、24欄、32欄、34欄“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”均填列“500”。
2019-07-03 11:49:46
http://edu.17win.com/article/106##6 看看這里對(duì)你有幫助
2019-07-03 12:56:34
http://www.shui5.cn/article/c9/115107.html 看看這里對(duì)你有幫助
2019-07-03 11:28:47
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