曉橋流水 追問

2019-07-03 22:03

我小規(guī)模納稅人，附加稅申報錯了，增值稅不需要交，我附加稅是按不含稅收入填的，所以需要交稅了

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:03

小規(guī)模納稅人第一欄的不含稅收入包含哪些

江老師 解答

2019-07-03 22:07

不需要交增值稅，系統(tǒng)就會對附加稅直接是零申報。這個不含稅的收入，包括：開專票的收入、開普通發(fā)票的收入，以及不開票的收入，以及免稅的收入等數(shù)據(jù)。

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:08

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:08

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:09

申報以后就變成這樣了，這個不需要我去稅務(wù)局辦撤銷了吧

江老師 解答

2019-07-03 22:12

你們是出口企業(yè)嗎?你的增值稅附加稅的申報表的收入數(shù)據(jù)是不是填寫錯了?如果是國內(nèi)銷售，應(yīng)該收入在第一列，如果是國外的收入，就是填寫在第二列

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:12

那我3個月收入低于30萬，在第三欄填開普票的不含稅收入，第十一欄填的免稅收入是包含開票的不開票的不含稅收入吧，是不是總收入，包含第三欄的收入

江老師 解答

2019-07-03 22:15

季度收入是小于30萬元，如果沒有開專用發(fā)票的話，你填寫的數(shù)據(jù)是：第9行、第11行，全部收入填寫在這里

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:16

不是出口企業(yè)，就是那個填錯了，要不要到稅務(wù)局撤銷重報，我以為免稅的是30萬以下填那一欄，而且沒按應(yīng)交增值稅稅額填，填的不含稅收入

江老師 解答

2019-07-03 22:18

這個需要到稅務(wù)局撤銷后重新申報處理。
免稅是需要在第8列、第9列填寫數(shù)據(jù)，就減免稅了。

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:19

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:20

我是這樣填的，老師，我是不是要去撤銷呀

江老師 解答

2019-07-03 22:23

這個直接撤銷后重新申報，因為不超過30萬元，全部的開具的普通發(fā)票，免交增值稅及增值稅的附加稅

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:25

老師，是不是第三欄就不用填了，直接填在十一欄

江老師 解答

2019-07-03 22:26

第三欄是不用填寫，直接全部填寫在十一欄，第九欄

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:43

好的，謝謝老師

江老師 解答

2019-07-03 22:44

有不明白的問題再咨詢

曉橋流水 追問

2019-07-03 22:44

好的，謝謝

江老師 解答

2019-07-03 22:45

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步， 工作順利！??！