idear 追問

2019-07-04 12:08

報銷是有發(fā)票的，實際就是那個總經(jīng)理實際出1萬元，就占了B公司5萬元的實收資本（其中4萬元是A公司出的，只是以報銷的形式給錢那個總經(jīng)理了）

樸老師 解答

2019-07-04 13:42

那就還是做五萬的實收資本，４萬報銷根據(jù)發(fā)票做費用

idear 追問

2019-07-04 15:02

4萬元實際是A代總經(jīng)理付的哦，A公司做賬：借：長投  5萬     貸：銀行存款  1 萬   貸方還差4萬不知道怎么做賬，B公司：借：實收資本 - 總經(jīng)理  5萬  貸：實收資本-A  5萬，您看一下是這樣做嗎？

樸老師 解答

2019-07-04 15:03

是的，是這樣做的哦

idear 追問

2019-07-04 15:09

可是我第一筆分錄還沒有做全哦，還有4萬不知道該入什么科目

樸老師 解答

2019-07-04 15:09

其他應付款就可以了