楊妞兒 追問

2019-07-04 16:15

本年利潤 借方虧損，還用計提企業(yè)所得稅嗎

小黎老師 解答

2019-07-04 16:19

您好，那就不需要計提了

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:19

小規(guī)模增值稅未超過30萬怎么計提

小黎老師 解答

2019-07-04 16:20

你好，是你做賬的時候直接做到貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:20

沒有

小黎老師 解答

2019-07-04 16:21

你好，你開票沒做帳啊

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:22

開的收據(jù)

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:22

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:23

這樣做對不

小黎老師 解答

2019-07-04 16:23

您好，第二個分錄不對 ，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:25

我做主營業(yè)務(wù)收入的時候都是含稅的

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:25

這樣做把稅沖掉了

小黎老師 解答

2019-07-04 16:29

你好，主營業(yè)務(wù)收入的時候是價稅分離入賬

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:30

我當(dāng)時沒有分離入，不行嗎？這樣

小黎老師 解答

2019-07-04 16:46

您好，確認(rèn)收入都是不含稅的

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:46

嗯

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:46

這樣做分錄可以不

小黎老師 解答

2019-07-04 16:46

您好，所以你修改下拉

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:47

怎么修改

小黎老師 解答

2019-07-04 16:48

就按照我給你的分錄做賬啊

楊妞兒 追問

2019-07-04 16:48

不明白啊

小黎老師 解答

2019-07-04 16:49

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅