四毛呀 追問

2019-07-04 20:29

今年一直沒有工程接！這個虧損！以后可以抵嗎

玲子 解答

2019-07-04 20:30

你好，可以抵的，前期把賬做好

四毛呀 追問

2019-07-04 20:33

6月30日應(yīng)付工資年初數(shù)是負數(shù)表示什么意思

玲子 解答

2019-07-04 20:34

你好，表示你多付了工資給員工

四毛呀 追問

2019-07-05 09:46

可能是是社保不扣吧

玲子 解答

2019-07-05 12:12

你好，具體的你自己看

四毛呀 追問

2019-07-05 16:28

不是我做得

玲子 解答

2019-07-05 16:31

你好，你現(xiàn)在接手了，也要你去查找問題

四毛呀 追問

2019-07-05 17:01

老師！他這個是剛注冊公司！交的社保費她直接進入應(yīng)付職工薪酬

玲子 解答

2019-07-05 17:07

你好，是要這么走賬

四毛呀 追問

2019-07-05 17:27

我看了！問她了！她沉默

四毛呀 追問

2019-07-05 17:29

剛剛看了一點！有一筆內(nèi)容有誤！算錯誤嗎

四毛呀 追問

2019-07-05 17:38

老師！剛注冊的公司！有人員參與社保！
那么分錄是：
1、計提
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬－社保費
2、發(fā)放
借應(yīng)付職工薪酬_社保費
貸其他應(yīng)付款－稅務(wù)局
3、交社保
借其他應(yīng)付款－稅務(wù)局
貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
3、                                 老師！剛注冊的公司！有人員參與社保！
那么分錄是：
1、計提
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬－社保費
2、發(fā)放
借應(yīng)付職工薪酬_社保費
貸其他應(yīng)付款－稅務(wù)局
3、交社保
借其他應(yīng)付款－稅務(wù)局
貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
3、老師！剛注冊的公司！有人員參與社保！
那么分錄是：
1、計提
借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬－社保費
2、發(fā)放
借應(yīng)付職工薪酬_社保費
貸其他應(yīng)付款－稅務(wù)局
3、交社保
借其他應(yīng)付款－稅務(wù)局
貸銀行存款/庫存現(xiàn)金
3、

四毛呀 追問

2019-07-05 17:39

老師對嗎？

玲子 解答

2019-07-05 19:08

你好，中間的其他應(yīng)付款去掉

四毛呀 追問

2019-07-05 19:59

1、只有計提和繳費
2、沒有通過“其他應(yīng)付款”？

玲子 解答

2019-07-05 20:08

你好，是的，理解的對

四毛呀 追問

2019-07-05 20:24

老師什么情況用“其他應(yīng)付款”我印象中
分錄有通過這個“其他應(yīng)付款”

玲子 解答

2019-07-05 20:24

一般欠別人的錢用這個，比喻欠股東的款