老師，早上好，我想問一下就是我用以前年度損益去調(diào)以前年度的帳，這樣的話我的利潤表里的利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初數(shù)額了，這種情況應(yīng)該怎么處理

QQ老師

職稱：中級會計師

2019-07-05 10:47

你好！修改相關(guān)調(diào)整科目的年初金額

菜心追問

2019-07-05 10:51

我是調(diào)整以前年度計提多的應(yīng)交城建稅，那我應(yīng)該調(diào)哪個年初金額，如果調(diào)整年初金額那我還需要用以前年度損益來調(diào)帳嗎

QQ老師解答

2019-07-05 10:53

你好！調(diào)整應(yīng)交稅費和未分配利潤的年初數(shù)，是根據(jù)你們的憑證來調(diào)整的

菜心追問

2019-07-05 10:58

可我賬套的期初數(shù)修改不了，還有其他方法嗎

QQ老師解答

2019-07-05 11:00

你好！那就保持這差額。

菜心追問

2019-07-05 11:07

老師這兩個勾稽關(guān)系對不上沒有關(guān)系的是嗎

QQ老師解答

2019-07-05 11:09

你好！如果是以前年度損益調(diào)整造成的沒有問題

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