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你好，我們公司今年自查，發(fā)現(xiàn)2016年有一筆分錄做錯了，當初開了一張50萬的發(fā)票，做賬時只做了5萬，現(xiàn)在應該怎么調賬啊 我們增值稅附加稅都是正常繳的
那年夏天
于2019-07-05 14:39 發(fā)布 ??865次瀏覽
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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-07-05 14:40
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你好，我們公司今年自查，發(fā)現(xiàn)2016年有一筆分錄做錯了，當初開了一張50萬的發(fā)票，做賬時只做了5萬，現(xiàn)在應該怎么調賬啊我們增值稅附加稅都是正常繳的
答： 你好 正常繳納是按50萬？還是5萬？
調增之前年度收入及所產生的增值稅附加稅分錄
答： 借：應收賬款 貸：未分配利潤 貸： 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
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老師你好，請問下上個月辦理了增修稅留抵退款。這個月增值稅附加稅申報表需要怎么填呢？
答： 您好，你們是留抵退稅是吧？這樣的話需要填寫進項稅轉出
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